Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0007191
Monto de la Factura
₲ 3.156.300
Nro. Solicitud de Transferencia
185883
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.941.672
Retención DNCP
₲ 11.018
Retención IVA
₲ 86.081
Retención Renta
₲ 114.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242226
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.197.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.197.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443530
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas