Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 62.688.200
Nro. Solicitud de Transferencia
210856
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.425.402
Retención DNCP
₲ 218.839
Retención IVA
₲ 1.709.678
Retención Renta
₲ 2.279.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247960
Monto Contrato
₲ 62.688.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.425.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.425.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas