Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161808
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.000
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241054
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.929.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.929.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas