Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 75.146.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185647
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.036.538
Retención DNCP
₲ 262.330
Retención IVA
₲ 2.049.450
Retención Renta
₲ 2.732.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245347
Monto Contrato
₲ 75.146.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.036.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.036.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - CÓD. 19
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias