Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000767
Monto de la Factura
₲ 16.577.631
Nro. Solicitud de Transferencia
186162
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.450.352
Retención DNCP
₲ 57.871
Retención IVA
₲ 452.117
Retención Renta
₲ 602.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245939
Monto Contrato
₲ 16.577.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.450.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.450.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441562
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y UNIDAD DE IMAGEN
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción