Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0011326
Monto de la Factura
₲ 23.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100812
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.258.344
Retención DNCP
₲ 83.293
Retención IVA
₲ 650.727
Retención Renta
₲ 867.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244564
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.647.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.626.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444214
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO Hyundai H1
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción