Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0007911
Monto de la Factura
₲ 17.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211991
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.645.520
Retención DNCP
₲ 62.348
Retención IVA
₲ 487.091
Retención Renta
₲ 649.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244564
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.647.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.626.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444214
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO Hyundai H1
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción