Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006391
Monto de la Factura
₲ 14.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2026
Fecha de la Transferencia
30-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.480.010
Retención DNCP
₲ 50.444
Retención IVA
₲ 394.091
Retención Renta
₲ 525.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245860
Monto Contrato
₲ 115.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.388.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.388.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455597
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE USO INSTITUCIONAL. PLURIANUAL 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia