Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203715
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.239.999
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246858
Monto Contrato
₲ 113.541.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.743.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.821.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455059
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INTERVENCION EN LAS AREAS DE DIRECCION DE POSTGRADO Y COORDINACION DE CULTURA, ALMACEN Y SUMINISTROS Y LABORATORIO DE INFORMATICA DE LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura