Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002841
Monto de la Factura
₲ 6.565.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100428
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.124.776
Retención DNCP
₲ 22.920
Retención IVA
₲ 179.059
Retención Renta
₲ 238.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244772
Monto Contrato
₲ 13.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.756.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.756.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - PLURIANUAL - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias