Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 75.074.108
Nro. Solicitud de Transferencia
178967
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.969.067
Retención DNCP
₲ 262.077
Retención IVA
₲ 2.047.476
Retención Renta
₲ 2.729.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244274
Monto Contrato
₲ 75.074.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.969.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.969.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CÓD. 14
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias