Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001887
Monto de la Factura
₲ 2.694.100
Nro. Solicitud de Transferencia
130394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.608.378
Retención DNCP
₲ 9.797
Retención IVA
₲ 73.475
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240334
Monto Contrato
₲ 52.357.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.894.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.894.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442234
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas