Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006133
Monto de la Factura
₲ 5.624.710
Nro. Solicitud de Transferencia
201581
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.242.231
Retención DNCP
₲ 19.635
Retención IVA
₲ 153.401
Retención Renta
₲ 204.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246077
Monto Contrato
₲ 5.624.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.242.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.242.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454641
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - CÓD. 26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias