Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028707
Monto de la Factura
₲ 10.195.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161811
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.502.206
Retención DNCP
₲ 35.592
Retención IVA
₲ 278.059
Retención Renta
₲ 370.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243231
Monto Contrato
₲ 10.195.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.502.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.502.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas