Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005887
Monto de la Factura
₲ 8.623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.036.635
Retención DNCP
₲ 30.102
Retención IVA
₲ 235.173
Retención Renta
₲ 313.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245403
Monto Contrato
₲ 11.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.931.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.931.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas