Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000006
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209220
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.721.800
Retención DNCP
₲ 47.651
Retención IVA
₲ 372.273
Retención Renta
₲ 496.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241914
Monto Contrato
₲ 152.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.399.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.575.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449389
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y otros - Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia