Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000657
Monto de la Factura
₲ 6.504.780
Nro. Solicitud de Transferencia
131401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.062.456
Retención DNCP
₲ 22.708
Retención IVA
₲ 177.403
Retención Renta
₲ 236.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241728
Monto Contrato
₲ 6.504.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.062.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.062.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444949
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos y enseres para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO