Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 181.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160561
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.760.968
Retención DNCP
₲ 632.113
Retención IVA
₲ 4.938.382
Retención Renta
₲ 6.584.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243303
Monto Contrato
₲ 329.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.703.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.703.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447331
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos Plurianual 2024-2025
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia