Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000142
Monto de la Factura
₲ 22.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184999
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.137.760
Retención DNCP
₲ 79.174
Retención IVA
₲ 618.545
Retención Renta
₲ 824.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243568
Monto Contrato
₲ 128.655.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.738.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.738.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas