Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000144
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184999
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.187.440
Retención DNCP
₲ 11.939
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 124.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243568
Monto Contrato
₲ 128.655.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.738.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.738.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas