Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004371
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39075
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.597.235
Retención DNCP
₲ 20.946
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-249423
Monto Contrato
₲ 136.689.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.185.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.185.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446977
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENIZACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ORDEÑE DE LECHE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias