Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007366
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73927
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.597.235
Retención DNCP
₲ 20.946
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244238
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.554.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.893.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446699
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias