Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007433
Monto de la Factura
₲ 1.525.550
Nro. Solicitud de Transferencia
118729
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.143
Retención DNCP
₲ 5.326
Retención IVA
₲ 41.606
Retención Renta
₲ 55.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244238
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.554.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.893.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446699
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias