Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007849
Monto de la Factura
₲ 1.703.860
Nro. Solicitud de Transferencia
59302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.484
Retención DNCP
₲ 5.948
Retención IVA
₲ 46.469
Retención Renta
₲ 61.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244238
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.386.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.247.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446699
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias