Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007367
Monto de la Factura
₲ 172.900
Nro. Solicitud de Transferencia
176541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.294
Retención DNCP
₲ 604
Retención IVA
₲ 4.715
Retención Renta
₲ 6.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244238
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.386.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.247.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446699
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias