Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Monto de la Factura
₲ 58.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20237
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.255.878
Retención DNCP
₲ 203.031
Retención IVA
₲ 1.586.182
Retención Renta
₲ 2.114.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246840
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.365.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.460.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440855
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria