Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 44.341.591
Nro. Solicitud de Transferencia
157315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.365.062
Retención DNCP
₲ 154.792
Retención IVA
₲ 1.209.316
Retención Renta
₲ 1.612.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246840
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.451.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.547.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440855
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria