Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011833
Monto de la Factura
₲ 129.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49909
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.912.433
Retención DNCP
₲ 452.467
Retención IVA
₲ 3.534.900
Retención Renta
₲ 4.713.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244444
Monto Contrato
₲ 499.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.124.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.124.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas