Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011667
Monto de la Factura
₲ 299.967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211487
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.569.243
Retención DNCP
₲ 1.047.158
Retención IVA
₲ 8.180.918
Retención Renta
₲ 10.907.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244444
Monto Contrato
₲ 499.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.124.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.124.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas