Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 154.627.960
Nro. Solicitud de Transferencia
211370
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.113.259
Retención DNCP
₲ 539.792
Retención IVA
₲ 4.217.126
Retención Renta
₲ 5.622.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245941
Monto Contrato
₲ 154.627.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.113.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.113.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA ACCESO A INTERNET VIA WIFI PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales