Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212041
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.600.001
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244094
Monto Contrato
₲ 305.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.819.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.819.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444766
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO