Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 67.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191539
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.608.032
Retención DNCP
₲ 234.505
Retención IVA
₲ 1.832.073
Retención Renta
₲ 2.442.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245348
Monto Contrato
₲ 141.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.751.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.751.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - CÓD. 19
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias