Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007758
Monto de la Factura
₲ 865.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.567
Retención DNCP
₲ 3.147
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245184
Monto Contrato
₲ 65.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.697.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.469.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454058
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción