Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 1.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145536
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.328
Retención DNCP
₲ 5.105
Retención IVA
₲ 38.291
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242145
Monto Contrato
₲ 5.782.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.439.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.439.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y PINTURAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas