Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008635
Monto de la Factura
₲ 2.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161617
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.851.295
Retención DNCP
₲ 10.709
Retención IVA
₲ 80.318
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243212
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.657.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.657.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443595
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO DE SERVICIO CEREMONIAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas