Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008620
Monto de la Factura
₲ 26.446.025
Nro. Solicitud de Transferencia
38811
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.670.775
Retención DNCP
₲ 92.320
Retención IVA
₲ 721.256
Retención Renta
₲ 961.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248019
Monto Contrato
₲ 26.446.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.670.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.670.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales