Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 7.600.250
Nro. Solicitud de Transferencia
105926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.090.065
Retención DNCP
₲ 26.532
Retención IVA
₲ 207.280
Retención Renta
₲ 276.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244773
Monto Contrato
₲ 104.541.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.455.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.455.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - PLURIANUAL - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias