Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003683
Monto de la Factura
₲ 7.198.050
Nro. Solicitud de Transferencia
207882
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.708.583
Retención DNCP
₲ 25.128
Retención IVA
₲ 196.310
Retención Renta
₲ 261.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248376
Monto Contrato
₲ 32.132.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.322.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.278.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455284
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas