Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017201
Monto de la Factura
₲ 411.184
Nro. Solicitud de Transferencia
170977
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.583
Retención DNCP
₲ 1.435
Retención IVA
₲ 11.214
Retención Renta
₲ 14.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR DOMINGO GOMEZ IRRAZABAL
RUC
1039998-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245518
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.120.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.230.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454442
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para Sede Central, Filiales y CAES de la FCE-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas