Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003941
Monto de la Factura
₲ 4.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.924
Retención DNCP
₲ 14.686
Retención IVA
₲ 114.736
Retención Renta
₲ 152.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242401
Monto Contrato
₲ 88.449.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.376.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.376.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas