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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003943
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.760.799

Retención DNCP
₲ 32.815
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 341.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242401
Monto Contrato
₲ 88.449.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.376.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.376.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas