Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 55.532.999
Nro. Solicitud de Transferencia
128175
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.083.291
Retención DNCP
₲ 193.861
Retención IVA
₲ 1.514.536
Retención Renta
₲ 2.019.382
Multa
₲ 721.929
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-245457
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.664.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.664.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452452
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio