Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219002
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.919.999
Retención DNCP
₲ 209.455
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-244710
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.919.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.919.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS MOVILES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio