Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002352
Monto de la Factura
₲ 71.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211302
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.367.720
Retención DNCP
₲ 248.588
Retención IVA
₲ 1.942.091
Retención Renta
₲ 2.589.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-245151
Monto Contrato
₲ 112.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.569.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.569.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio