Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005527
Monto de la Factura
₲ 11.712.400
Nro. Solicitud de Transferencia
207399
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.915.957
Retención DNCP
₲ 40.887
Retención IVA
₲ 319.429
Retención Renta
₲ 425.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-244267
Monto Contrato
₲ 11.712.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.915.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.915.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453083
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio