Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211369
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.280
Retención DNCP
₲ 14.976
Retención IVA
₲ 117.000
Retención Renta
₲ 156.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-245152
Monto Contrato
₲ 17.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.993.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.993.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio