Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002346
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67931
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.650.546
Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-244714
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.835.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.835.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453105
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio