Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148934
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.558.772
Retención DNCP
₲ 5.855
Retención IVA
₲ 43.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-242087
Monto Contrato
₲ 3.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.116.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.116.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444885
Nombre de la Licitación
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio