Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006176
Monto de la Factura
₲ 6.960.100
Nro. Solicitud de Transferencia
204417
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.486.813
Retención DNCP
₲ 24.297
Retención IVA
₲ 189.821
Retención Renta
₲ 253.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-244263
Monto Contrato
₲ 6.960.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.486.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.486.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453083
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio