Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004409
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.280
Retención DNCP
₲ 17.594
Retención IVA
₲ 137.455
Retención Renta
₲ 183.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-243218
Monto Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.697.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.697.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS ANTISOLARES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio